Procesos y Procedimientos
Nuestra Entidad
Objetivos de Calidad:
1. Mejorar la gestión y resultados de las entidades sujetas a la vigilancia de la Contraloría General del Magdalena.
2. Mejorar el acceso ciudadano a los servicios prestados por la entidad.
3. Recuperar la confianza y la legitimidad del control fiscal ejercido por la Entidad.
4. Fortalecer los mecanismos de atención a los usuarios.
5. Mejorar la agilidad y eficacia de las actuaciones de la Contraloría.
6. Implementar mecanismos de evaluación, control y seguimiento sobre los procesos.
7. Mejorar las competencias de los servidores públicos a través de la capacitación.
8. Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios
9. Realizar seguimiento y evaluación permanente a la gestión institucional
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- PRGD-01 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
- PRGD-02 CONSULTA DE DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CENTRAL
- PRGD-03 ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
- PRGD-04 ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS
- PRGD-05 PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES
- PRGD-06 CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA
- PRGD-07 CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA
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- PRGF 01- Apertura del presupuesto
- PRGF 02- Adiciones Presupuestales
- PRGF 03- Cierre de Presupuesto
- PRGF 04- Giro de Ingresos
- PRGF 05- Giro de Gastos
- PRGF 06- Orden de Pago
- PRGF 07- Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- PRGF 08- Registro Presupuestal
- PRGF 09- Traslados Presupuestales
- PRGF 10- Traslados Automático del PAC
- PRGF 11- Declaración exógena
- PRGF 12- Retencion en la fuente
- PRGF 13- Estados Financieros
- PRGF 14- Causación contable de gasto
- PRGF 15- Causación contable de Ingresos
- PRGF 16- Conciliación Bancaria
- PRGF 17- Registros Contable Procesos Judiciales
- PRGF-18 – Recaudo de Ingresos
- PRGF-19 – Pago de Proveedores
- PRGF-20 – Pago de Retenciones
- PRGF-21 – Legalización de viáticos
- PRGF-22 – Cuota de Fiscalizacion
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- PRGT-01 Actualización de inventario tecnológico
- PRGT-02 Mantenimiento Preventivo de la infraestructura tecnológica
- PRGT-03 Mantenimiento correctivo de software
- PRGT-04 Mantenimiento correctivo de Hardware
- PRGT-05 Publicación de contenidos en la página web
- PRGT-06 Copias de seguridad a bases de datos
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